一、部门基本情况
（一）部门概况
1.简述部门职能
根据《中共红河州委办公室关于印发<中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(红室字〔2019〕13号)，殡仪一条龙 殡葬服务殡葬丧葬 4008341834中共红河州委老干部局主要履行以下职能：
①贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全州离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。
②抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。
③制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出实施意见和建议。
④抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。
⑤抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，研究和制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。
⑥负责处理离退休干部来信来访，指导全州离退休干部工作部门的信访工作。
⑦指导和抓好州老年大学、州老干部休养所、州老干部活动中心、州老干部党校的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。
⑧对全州离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。
⑨完成州委、州委组织部交办的其他任务。
2.机构设置及人员情况
机构设置:根据《中共红河州委办公室关于印发<中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(红室字〔2019〕13号)，州委老干部局是中共红河州委工作机关，归口中共红河州委组织部管理，为正处级，下设办公室、综合科、离退休干部管理科、离退休干部待遇科、关工委办公室5个正科级机构。中共红河州委老干部局下属的2个事业单位：红河哈尼族彝族自治州老干部活动中心、红河哈尼族彝族自治州老年大学（红河州老干部党校），均为财政全额拨款的公益一类事业单位。
人员情况：根据《中共红河州委办公室关于印发<中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(红室字〔2019〕13号)、《中共红河州委机构编制委员会关于理顺州关心下一代工作委员会办公室管理体制的批复》（红编〔2021〕30号）、《中共红河州委机构编制委员会关于调整州委老干部局及所属事业单位机构编制事项的批复》（红编〔2023〕30号）、《中共红河州委机构编制委员会关于印发<红河哈尼族彝族自治州老干部活动中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红编〔2023〕6号）的文件规定，中共红河州委老干部局及下属单位2024年末人员编制及实有人数如表1所示（单位：人）：
表1：中共红河州委老干部局人员情况表
序号 单位名称 核定编制人数 核定内容 实有人数 备注3.年度工作计划及重点工作任务情况
2024年，红河州离退休干部工作将继续围绕中心、服务大局，认真贯彻中央和省级关于离退休干部工作的决策部署，守正创新、奋力开拓，不断开创老干部工作新局面。
一是突出政治引领，全面提升离退休干部党建质量。深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面贯彻加强新时代离退休干部党的建设部署要求，认真落实《云南省进一步加强离退休干部教育管理若干措施（试行）》（云组通〔2023〕40号）等文件要求，出台《红河州非党离退休干部管理办法（试行）》，确保离退休干部“离岗不离党，退休不褪色”。持续推进离退休干部党组织规范化建设，加强党建联络员选派管理，举办2024年离退休干部党支部书记培训班，开展离退休干部“模范党支部”三级联创工作，举办“离退休干部党支部书记打擂台展风采”比武活动，切实从思想上关心、组织上凝聚、行动上引领老干部、老党员。
二是注重作用发挥，持续引导老同志服务中心大局。按照中央、省的统一部署安排，围绕确定主题组织开展好专题调研活动。制定出台《红河州“银发人才”管理办法（试行）》《红河州离退休干部常态化建言献策细则(试行)》，进一步完善红河州“银发人才”库，持续开展“红河银发助力+”系列活动，组织老同志围绕乡村振兴、生态文明建设、民族团结进步、基层治理等发挥作用，构建发挥作用助力体系。坚持党建带关建，认贯彻落实《红河州贯彻落实〈关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见〉重点任务清单》，广泛建设关工委组织或“五老”工作室，着力打造红河州“五老”工作品牌，组织“五老”宣讲团开展重大理论政策宣讲活动，发挥“老专家服务团”在乡村振兴中的服务和推动作用，开展“五老”关爱青少年活动，营造青少年健康成长的良好环境。
三是实施精准服务，全面落实离退休干部两项待遇。认真贯彻省级离退休干部精准服务工作座谈会精神，按要求组织离退休干部参加重要会议、重大活动，组织召开离退休干部2024年经济社会发展情况通报会和老年节座谈会。落实好离休干部“三个机制”，健全完善“一人一策”的服务制度，对离休干部每半年开展1次上门健康巡诊。认真落实关心关爱帮扶机制，举办2024年全州离退休干部保健知识讲座，持续加大特殊困难离退休干部帮扶力度，分门别类建立基本信息台账。全面推行干部荣誉退休制度，加强纪律规矩教育，确保干部平稳过渡退休生活。
四是加强阵地建设，不断满足老同志精神文化需求。积极整合各单位、社区各方资源，加大老年大学及教学点、老干部活动室（站）的建设力度。安装接入云南省离退休干部学习活动阵地大数据平台，以数字化、集成化、智能化为着力点，打通自上而下的大数据使用管理系统。认真落实省级、红河州关于推进全州老年大学高质量发展的要求，按照国家级和省级老年大学示范校标准，对标对表开展创建提升，推动老年大学建设再上新台阶。举办丰富多彩文体活动，认真组织参加全省离退休干部展览展示展演活动，满足老同志日益增加的精神文化需求。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担老干部专项业务工作。
1.认真贯彻落实党的老干部政策，全心全意为老干部服务。在重要纪念日、重大庆典和老年节、春节期间集中走访慰问离退休干部，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；做好易地安置（异地居住）离休干部服务管理工作，对易地安置（异地居住）离休干部定期走访慰问、加强人文关怀。组织厅级老领导外出参观学习考察；每年向离退休干部通报本地区本部门经济社会发展情况和重要工作情况。加强离退休干部教育管理，通过举办培训班、读书班，加强离退休干部的教育管理。举办老干部工作者业务培训，提升老干部工作者综合能力。组织开展银发人才正能量活动；完善离退休干部困难帮扶机制，加大对特殊困难离退休干部帮扶力度，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合帮扶条件的离退休干部及离休干部遗属，殡仪馆殡葬服务联系电话 4008341834给予困难帮扶和关心照顾。
2.保证红河州老干部活动中心各活动点的正常运转，按时支付物业管理费、水电费、消防维护费、电梯维护费、垃圾清运费等，维护好场馆设备设施，进行必要的修缮维护，为老同志提供活动、学习、比赛场所。每个季度分别组织老同志开展气排球、羽毛球、乒乓球等文体活动比赛，组织老同志开展思想政治教育活动。与保险公司合作，为到中心活动的老同志提供保险保障。
3.充分发挥老干部党校、老年大学作用，打造学习活动基地、搭建文化展示平台。加强老年教育，提升办学质量，拓宽办学思路，整合师资力量，合理设置班次，办好精品课程，引领和推动全州老年大学（老干部党校）不断提升办学水平。满足老年人多样化学习需求，提升老年人生活品质，让更多的老年人走进老年大学学习，切实保障州老年大学持续、健康发展。
4.加强“五老”（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范）队伍建设和关工委建设，以立德树人为根本任务，大力加强青少年思想政治工作。开展深化传承红色基因工程；引导青少年培育和践行社会主义核心价值观；传承中华优秀传统文化，促进青少年成长成才。
5.代管红河州延安精神研究会项目经费。宣传和弘扬延安精神，开展延安精神的理论研究和学术活动，维持红河州延安精神研究会正常运转。
（三）当年部门整体支出绩效目标
州委老干部局2024年整体支出绩效指标共设立3个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；共设立5个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；共设立68个三级指标，具体如表2所示：
表2：中共红河州委老干部局2024年部门整体支出绩效指标表
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值（四）部门预算绩效管理开展情况
1.加强组织领导，重视预算绩效管理工作，成立了州委老干部局预算绩效管理工作领导小组。
2.完善管理制度，把制度建设作为开展绩效管理工作的重要环节。结合全局工作实际，已制定的绩效管理制度共有8个，具体是：《中共红河州委老干部局预算绩效管理制度》《中共红河州委老干部局预算绩效管理实施方案》《中共红河州委老干部局预算绩效管理实施细则》《中共红河州委老干部局预算绩效管理工作规程（试行）》《中共红河州委老干部局预算绩效管理考核工作纪律规定暂行办法》《中共红河州委老干部局预算绩效目标编审工作规程》《中共红河州委老干部局预算绩效运行监控管理暂行办法》《中共红河州委老干部局项目支出绩效评价管理办法》，为加强绩效管理提供制度保障，大力推进部门预算绩效管理。
3.搭建绩效指标库。我局专门研究指标库绩效指标，经过修改、优化、提炼核心指标，按照《红河州分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引》，搭建起《中共红河州委老干部局整体支出和项目支出绩效指标库》。
4.开展事前绩效评估。我局对局机关及下属单位2025年拟实施的5个项目开展事前绩效评估。依据国家、省和州级相关政策、部门发展规划，聚焦老干部工作主责主业，突出工作重点、亮点、难点问题，我局科学精准谋划2025年实施项目。抽调精兵强将组成专家组，主要围绕“立项必要性”“实施方案可行性”“绩效目标合理性”“投入经济性”“筹资合规性”五个方面的内容，整理政策文件、明确项目实施内容、编制项目实施方案、制定预期绩效目标表、对比前三年历史数据、测算所需资金明细、完善成本控制措施，完成评估打分。经第三方机构审核，州财政局复核评分，我局申报的全部项目符合《红河州州级项目库管理办法》的规定，财政予以支持。全部项目进入2025年州级财政预算项目库。
5.加强目标管理。开展绩效目标编审工作，提升部门绩效目标编制质量。按照《中共红河州委老干部局预算绩效目标编审工作规程》的相关规定，对绩效目标的相关性、匹配性、完整性、可行性、适当性进行审核，总结审核意见，编制《中共红河州委老干部局部门整体支出、项目支出绩效目标审核表》《红河州老干部休养所部门整体支出、项目支出绩效目标审核表》。
6.实施运行监控。我局全部资金均进行绩效运行监控管理，定期开展绩效运行监控工作。对照年初预算确定的项目绩效目标，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时合理，对全年能否完成年初确定的绩效目标进行研判。编制《2024年1—6月绩效运行监控表》《2024年1—9月绩效运行监控表》，撰写监控报告。根据预算执行情况和绩效目标完成情况督促项目实施科室提出整改措施，落实主体责任，加强绩效管理，做好项目实施工作，确保全年绩效目标完成。
7.开展绩效评价。我局按照“抽选资金规模较大、代表性强、社会关注度高、资金分配覆盖面广的民生类一般性项目开展部门评价”的要求，抽选了2023年实施的“红河州老干部活动中心管理经费”项目、“红河州老干部活动中心场馆改造资金”项目，委托蒙自市诚企财务咨询中心进行预算绩效评价。2个项目评价等级均为优。
8.公开绩效信息。在红河州人民政府网站公开了中共红河州委老干部局2024年部门预算，项目绩效目标随部门预算公开表一起公开。按要求撰写《中共红河州委老干部局2023年整体支出绩效自评报告》《中共红河州委老干部局2023年项目支出绩效自评报告》，按时限要求在红河州人民政府网站向社会公开了绩效自评结果。
（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况
1.预算批复情况
红河州财政局下达我局2024年年初预算总额1461.98万元，其中：年初结转和结余4.55万元，本年收入1457.43万元。
表3：中共红河州委老干部局年初预算批复情况表
收入 支出2.整体收支情况
上年结转结余4.55万元，2024年收入合计1523.19万元，支出合计1525.34万元，年末结转结余2.4万元（非财政拨款结转结余）。实际收支情况如表4所示（单位：万元）：
表4：中共红河州委老干部局2024年收支决算情况表
收入 支出3.预算执行情况
收入年初预算数1461.98万元（含上年结转结余4.55万元），调整预算65.76万元，预算合计1527.74万元。2024年年初结转结余4.55万元，当年收入1523.19万元，合计1527.74万元，为预算的100%。
支出年初预算数1461.98万元，调整预算65.76万元，支出预算合计1527.74万元。2024年总支出1525.34万元，支出为预算的99.84%。
年末结转4.55万元。
二、部门整体支出绩效目标实现情况
（一）绩效目标完成情况
根据《中共红河州委老干部局部门整体支出绩效目标表》，部门整体支出设定68个绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标63个。未完成的指标有5个：老年节慰问原干休所离休干部遗属人数、老干部活动中心全年组织体育竞赛活动参加人数、老干部活动中心全年组织思想政治教育活动参加人数、9月30日前完成预算执行支出进度、11月30日前完成预算执行支出进度。
（二）绩效目标未完成原因分析
1.老年节未慰问原干休所离休干部遗属7人，原因是：因财政经费紧张，老年节未慰问原干休所遗属。
2.老干部活动中心全年组织体育竞赛活动参加人数，目标300人，实际组织四次文体活动，共181人参加（春节剪纸47人、乒乓球50人、气排球44人、羽毛球40人），原因是：因活动场地容纳有限，参加人数按实际报名情况组织。
3.老干部活动中心全年组织思想政治教育活动参加人数，目标300人，实际组织四次教育活动，共181人参加。原因是：思政教育与文体活动同步开展，因活动场地容纳有限，参加人数按实际报名情况组织。
4.9月30日前完成预算执行支出进度79.76%、11月30日前完成预算执行支出进度92.58%，未达到80%、95%的目标。原因是：单位支出接受财政审核后，视财政库款是否充足才给予支付，导致支出稍滞后，未达要求进度。
三、绩效自评结论
2024年部门整体支出绩效自评价得分97.11分，评价等级为“优”。整体支出绩效自评得分如表5所示：
表5：整体支出绩效自评得分情况表
一级指标 指标分值 评价得分四、绩效评价指标分析
（一）投入情况分析
从自评得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，具体情况分析如下：
1.目标设定情况
一是整体绩效目标设定，根据部门“三定”方案、州委老干部局2024年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。
二是项目绩效目标设定，2024年度实施的项目均设有绩效目标，绩效目标经内部充分讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。
2.部门预算配置情况
一是预算编制科学性，预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据翔实、细化。
二是基本支出保障，未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。
三是重点支出保障率，年初预算中财政拨款项目资金为150万元，保障了我局5个项目所需资金。年中财政安排政府性基金项目资金65万元，保障了老干部活动中心场馆提升改造工作的开展。重点支出保障率为100%。
（二）过程情况分析
从自评得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分17.85分，具体情况分析如下：
1.预算执行
一是9月30日预算执行率及11月30日预算执行率分别为79.76%、92.58%，均没有达到80%、95%的要求（自评扣2分）。
二是努力控制结转结余资金，2024年年终结余2.4万元，比2023年年终结余4.55万元减少2.15万元，结转结余变动率-47.25%。
三是“三公经费”变动率，我局2024年“三公经费”预算公开数为16.76万元，2023年“三公经费”预算公开数为17.28万元，“三公经费”变动率-3.00%。
四是“三公经费”控制率，2024年实际支出数5.30万元，“三公经费”控制率≦100%。
五是政府采购实际采购金额27.43万元，采购预算数32.41万元，政府采购执行率84.63%（自评扣0.15分）。
六是收入支出合规，符合财经法规和财务管理制度规定。
2.预算绩效管理
一是健全管理制度，制定有预算绩效管理体系共8个管理办法、财务管理制度、专项资金管理办法、内控制度。
二是按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。
三是近三年没有人大、审计、财政等部门各项检查发现的问题；州委第四巡查组2024年对我单位巡查指出的问题已全部整改。
四是按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、已进行预算决算公开。
3.资产管理
一是健全资产管理制度，制定有固定资产管理制度，政府采购管理制度。
二是保证资产管理安全，单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产账务管理合规、账实相符、利息收入及时足额上缴。
三是固定资产全部在用，利用率100%。
（三）产出情况分析
从自评得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分34.26分，部门履职情况分析如下：
1.重点工作办结率
2024年度已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。
2.实际完成率、完成及时率、质量达标率
根据《部门整体支出绩效目标完成情况表》，我局整体绩效目标68个，完成63个，实际完成率92.65%（自评扣分0.74分）。完成及时率、质量达标率为100%。部门整体职责履行情况良好。
（四）效果情况分析
从自评得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：
1.经济效益
本部门不涉及此指标。
2.社会效益、可持续影响
本单位履行职责所产生的社会效益、可持续影响全部达到预期指标，效益较为明显。
3.行政效能
2024年本部门未发现违纪违法情况，履职过程中没有发生廉政问题。
4.社会公众或服务对象满意度
社会公众或服务对象对本部门履职满意度较高。
五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
1.预算执行率未达到规定。
9月30日预算执行率为79.76%，没有达到80%的要求；11月30日预算执行率为92.58%，没有达到95%的要求。原因分析：2024年单位支出受财政库款等因素的影响，支出模式改变，单位的每笔支出接受财政各个审核岗位审核后，视财政库款是否充足才给予支付。有时因财政库款不足，存在工作已完成，支出已发生，发票已开具，但财政不同意支付款项的情况，导致支出稍为滞后。
2.政府采购执行情况没有达到100%的要求。
2024年政府采购执行率=实际采购金额27.43万元/采购预算数32.41万元×100%=84.63%。原因分析：红河州延安精神研究会年初预算中计划采购的笔记本电脑0.9万元、印刷费3.8万元，因财政库款因素影响，财政未同意支出，故未采购。其余在预算中安排的采购资金27.71万元，均已实施采购，实际采购金额比采购预算节约0.28万元。
3.有5个绩效指标未完成。
（1）老年节未慰问原干休所离休干部遗属7人，原因是：因财政经费紧张，老年节未慰问原干休所遗属。
（2）老干部活动中心全年组织体育竞赛活动参加人数，目标300人，实际组织四次文体活动，共181人参加（春节剪纸47人、乒乓球50人、气排球44人、羽毛球40人），原因是：因活动场地容纳有限，参加人数按实际报名情况组织。
（3）老干部活动中心全年组织思想政治教育活动参加人数，目标300人，实际组织四次教育活动，共181人参加。原因是：思政教育与文体活动同步开展，因活动场地容纳有限，参加人数按实际报名情况组织。
（4）9月30日前完成预算执行支出进度79.76%，未达到80%的目标。原因分析：2024年单位支出受财政库款等因素的影响，支出模式改变，单位的每笔支出接受财政各个审核岗位审核后，视财政库款是否充足才给予支付。有时因财政库款不足，存在工作已完成，支出已发生，发票已开具，但财政不同意支付款项的情况，导致支出稍为滞后。
（5）11月30日前完成预算执行支出进度92.58%，未达到95%的目标。原因分析：同前第（4）点所述。
（二）改进的方向和具体措施
1.加快预算执行进度
做实预算编制和项目实施方案，根据项目实施方案尽早安排项目工作，尽早安排支出，积极与财政部门沟通，确保项目得以顺利实施，发挥财政资金效益，加快预算执行进度。
2.认真执行政府采购预算
做实政府采购年初预算，根据采购预算实施政府采购。积极与财政部门沟通，下达采购指标，积极完成年度政府采购计划。
3.加强绩效目标管理
充分预估在执行过程中的风险及不可预见情况，合理设置绩效指标。定期采集绩效运行信息并进行分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。
4.提高预算绩效管理水平
增强预算绩效管理工作人员的业务素质，加强预算绩效管理全过程的规范管理，认真开展事前绩效评估、事中质量控制和事后评价，进一步增强支出责任和效率意识，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，进一步提高预算绩效管理工作水平。
六、主要经验及做法
（一）加强经费使用管理是根本
根据年初部门预算的批复,本着专款专用、高效合理的原则安排使用好项目经费。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。
（二）健全完善管理制度是关键
把制度建设作为开展绩效管理工作的重要环节，我局已建立绩效管理制度8个，搭建了指标库。为加强绩效管理提供制度保障，根据管理制度推进单位的预算绩效全过程管理。
（三）加强项目实施过程监督是途径
及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。
七、其他需说明的情况
无。
附件：
1.中共红河州委老干部局2024年度部门整体支出绩效单位自评表
2.中共红河州委老干部局2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表
中共红河州委老干部局
